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Apartado 1 de 8.- BLOQUE CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PEFC_FSC
¿Maneja su organización algún tipo de documentación en su actividad normal?
¿Ha establecido su organización algún control sobre los documentos que maneja?
Apartado 2 de 8.- COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN PEFC_FSC
¿La alta dirección mantiene como una de sus principales prioridades el cumplimiento de requisitos legales, tanto en materia forestal como de protección de los trabajadores?
¿La Dirección General está comprometida con la cadena de custodia forestal que evita el uso de madera de la que se desconoce su procedencia y que puede ser de zonas del planeta conflictivas?
Apartado 3 de 8.- RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN PEFC_FSC
¿Dispone su organización de un organigrama que refleje cuales son los puestos de trabajo y la relación jerárquica entre ellos?
Las funciones y responsabilidades de cada puesto de trabajo ¿están definidas? ¿Son conocidas por los trabajadores?
¿Cómo es la comunicación externa de la organización con sus stakeholders (partes interesadas)?
¿Cuándo parte de los procesos son subcontratados a una tercera parte, se informa a la empresa subcontratada de los requisitos que deben cumplir en materia de cadena de custodia?
Apartado 4 de 8.- RECURSOS HUMANOS PEFC_FSC
En lo que se refiere a la formación del personal...
¿Conserva Curriculum de sus trabajadores?
Apartado 5 de 8.- PROVEEDORES PEFC_FSC
¿La organización identifica los materiales y productos que le llegan de sus proveedores?
¿Tiene su organización claro y documentado el país de aprovechamiento del material que le llega de sus proveedores?
¿Se comprueba en los registros públicos de las páginas web la validez y alcance de los certificados de cadena de custodia facilitados?
¿La organización no adquiere material forestal sometido a restricciones de países sujetos a sanción de la ONU, ni de zonas conflictivas, ni con modificaciones genéticas??
¿Se realiza evaluación de riesgos de los proveedores, para identificar si son susceptibles de riesgos significativos?
Apartado 6 de 8.- GESTIÓN DE SEPARACIÓN EN LAS INSTALACIONES PEFC_FSC
El estándar permite la opción de separación física (Es posible tener sus materiales separados durante todo el tiempo en el almacén y durante la producción) o separación porcentual (cuando esto no es posible, por ej. pasta de papel)
En caso de aplicar separación física ¿La organización ha implantado medidas en el almacén y en producción para evitar la mezcla de materiales (compartimentos diferentes, separación física temporal ? x días se fabrica certificado, pallets...)
En caso de aplicar separación porcentual ¿Se ha calculado el % de material certificado teniendo en cuenta el volumen de material certificado utilizado y el volumen de material no certificado?
¿La organización tiene calculado el ?Crédito Acumulado?, basándose en la deferencia de volumen de material de entrada y material de salida?
Apartado 7 de 8.- VENTA DE MATERIALES/PRODUCTOS PEFC_FSC
¿Al transferir a sus clientes los materiales/productos, se facilita copia o acceso al certificado de cadena de custodia?
¿Se sirven los materiales/productos perfectamente etiquetados e identificados, de tal manera que facilita la continuidad de la cadena de custodia al resto de ?eslabones? de la misma?
¿Las compras quedan perfectamente registradas: material vendido, cliente, fecha, cantidad??
Apartado 8 de 8.- MEJORA CONTINUA PEFC_FSC
¿Qué percepción cree que tienen sus stakeholders sobre su desempeño de control forestal de cadena de custodia?
La auditoría le parece...
En su organización, las decisiones se toman en función de...
Si se detecta alguna incidencia...