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Apartado 1 de 8.- COMPROMISO DEL EQUIPO DIRECTIVO
¿Tiene identificados los requisitos de sus clientes, de sus productos, así como los legales y reglamentarios que aplican a su organización?
¿La Dirección General comunica al resto del personal su compromiso con la inocuidad?
¿Se lleva a cabo algún tipo de planeación ante cambios generados, por ejemplo, nuevos productos o procesos para cumplir con los objetivos del negocio?
¿Se lleva a cabo algún tipo de revisión del funcionamiento de la organización?
Apartado 2 de 8.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, RESPONSABILIDADES Y EQUIPO DE GESTIÓN
¿Dispone su organización de un organigrama que refleje cuales son los puestos de trabajo y la relación jerárquica entre ellos?
Las funciones y responsabilidades de cada puesto de trabajo ¿están definidas? ¿Son conocidas por los trabajadores?
¿Cómo es la comunicación dentro de su organización?
Apartado 3 de 8.- EQUIPO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
¿Cuenta con un equipo comprometido, multidisciplinario, con experiencia en Inocuidad Alimentaria?
¿Se cuenta con descripción de las materias primas e ingredientes utilizados, así como su tratamiento y uso planeado?
¿Tiene un diagrama de flujo identificando todas las etapas del proceso, entradas y salidas, así como reprocesos o productos intermedios y éste se encuentra vigente?
Apartado 4 de 8.- ANÁLISIS DE PELIGROS
¿Se ha desarrollado un Análisis de Peligros, desarrollado y documentado por personal con experiencia, para todos los procesos, materias primas e ingredientes y productos terminados?
¿Están identificados los peligros físicos, químicos y biológicos que pudieran estar presentes en el proceso o los productos? Esto incluye manchas, olores, tintas, barnices y pegamentos generados que puedan transferirse al alimento.
¿El Análisis de Peligros fue realizado por el equipo de Inocuidad y está basado en una buena metodología: datos científicos, técnicos o bibliográficos?
¿Tiene identificados los Puntos Críticos de Control (PCC´s) en su proceso?
¿Se han establecido Límites Críticos para cada Punto Crítico de Control - PCC?
¿Mantiene registros del monitoreo de los PCC?
Apartado 5 de 8.- SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
¿Cuenta con un Manual de calidad impreso o en formato electrónico?
¿Ha establecido su organización algún control sobre los documentos que maneja?
¿Mantiene sus registros por un periodo mínimo de 12 meses posteriores a la vida útil del envase?
¿Se han establecido especificaciones para las materias primas, productos intermedios y productos terminados?
¿Se cuenta con un sistema de trazabilidad y se ha validado al menos una vez al año?
¿Se cuenta con procedimientos para tratar las reclamaciones de producto?
¿Cuenta con un procedimiento documentado, que defina las responsabilidades para realizar un retiro de producto de mercado, cuando el producto tenga la sospecha de presentar problemas de inocuidad?, ¿Se ha probado?
Apartado 6 de 8.- INSTALACIONES Y NORMAS RELATIVAS AL EXTERIOR
¿Tiene su organización los medios (edificios, equipos, máquinas, herramientas...) adecuados para proporcionar productos seguros? Por ejemplo, equipamiento de acero inoxidable, pisos y paredes adecuados, etc.
¿En su organización se lleva a cabo algún tipo de plan de mantenimiento de los equipos y máquinas?
¿Se cuenta con un plano de distribución (Lay Out) de las instalaciones donde se identifiquen patrones de movimiento de materiales, productos y personal, así como la distribución del producto para prevenir la contaminación?
¿Dispone de sistemas de limpieza e higiene para garantizar una limpieza del medio y reducir así el riesgo de contaminación de producto?
¿Dispone de control de la contaminación de productos?, tales como: Política de vidrio, plástico quebradizo, cerámica y materiales similares.
Apartado 7 de 8.- CONTROL DE PROCESOS Y PRODUCTOS
Se toman en cuenta los cambios de diseño y desarrollo para nuevos productos o procesos o cualquier cambio introducido en los procesos de envasado y fabricación, con el obejto de garantizar productos inocuos.
Para la impresión del envase, se toman en cuenta actividades de preimpresión, así como los requisitos del cliente y los legales
¿Se tienen controles sobre los materiales gráficos, a fin de minimizar cualquier pérdida de información, variaciones del cliente, evidencias de recibo de material gráfico del cliente y aprobación del mismo?
Las operaciones de la organización, cuentan con instrucciones de trabajo para garantizar productos que cumplan las especificaciones de sus clientes
En lo que se refiere a los equipos de medición (básculas, termómetros, pies de rey, micrómetros, manómetros...)
¿Se encuentran documentadas las características de las mercancías compradas mediante ordenes de compra o albaranes?
Apartado 8 de 8.- PERSONAL
¿Están definidas las competencias (formación, experiencia...) que deben tener cada uno de los trabajadores para desempeñar su función correctamente?
Que tan importante y útil es la capacitación del personal.
¿Conserva un expediente de sus trabajadores, incluyendo su CV, formación, diplomas o registros, datos médicos, etc.?
Tiene definidas políticas para el personal (Buenas Prácticas de Higiene) para el acceso a las zonas productivas, incluyendo subcontratistas y visitantes
Se han realizan exámenes médicos al personal que está involucrado en la fabricación del producto
Cuenta con equipo de protección para accesar a las zonas productivas